Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6576 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS CAVALETTI DESTINADAS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA NO 3341/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS CAVALETTI DESTINADAS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA NO 3341/2018 EM ANEXO |
1.640,00 |
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16/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 10013 |
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1.640,00 |
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23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6576/2018
JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 |
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1.640,00 |
TOTAL |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.