Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6584 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DAS ORNAMENTAÇÕES DO NATAL (RETIRADAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES)CFE ORDEM DE COMPRA No 3384/2018 EM ANEXO |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DAS ORNAMENTAÇÕES DO NATAL (RETIRADAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES)CFE ORDEM DE COMPRA No 3384/2018 EM ANEXO |
700,00 |
|
|
| 16/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 717 |
|
700,00 |
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| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6584/2018
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
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676,88 |
| 23/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6584/2018 |
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23,12 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
23/04/2018 |
23,12 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
23,12 |
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