| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: R. PERON - IMPRESSÃO A LASER |
| Número do empenho: | 6596 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3381/2018 EM ANEXO | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3381/2018 EM ANEXO | 210,00 | ||
| 16/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 372 | 210,00 | ||
| 15/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6596/2018 R. PERON - IMPRESSÃO A LASER - 95019 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
