Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA DE SOUZA FERRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
66 |
Data de lançamento: |
03/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMP.,TAXAS CONTRIB.MELH. |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.03.0001614-6 SOBRE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
74,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2018 |
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.03.0001614-6 SOBRE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
74,91 |
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| 03/01/2018 |
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.03.0001614-6 SOBRE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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74,91 |
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| 15/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 66/2018
SANDRA MARIA DE SOUZA FERRO - 87963 |
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74,91 |
| TOTAL |
74,91 |
74,91 |
74,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
