| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA DE SOUZA FERRO |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 03/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMP.,TAXAS CONTRIB.MELH. | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.03.0001614-6 SOBRE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 74,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.03.0001614-6 SOBRE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 74,91 | ||
| 03/01/2018 | RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.03.0001614-6 SOBRE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 74,91 | ||
| 15/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2018 SANDRA MARIA DE SOUZA FERRO - 87963 | 74,91 | ||
| TOTAL | 74,91 | 74,91 | 74,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
