| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S. |
| Número do empenho: | 6639 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NELCI DE FATIMA GUFKA DE CURSO SOBRE ELABORAR EMPENHO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NELCI DE FATIMA GUFKA DE CURSO SOBRE ELABORAR EMPENHO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 590,00 | ||
| 16/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1458 | 590,00 | ||
| 18/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6639/2018 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S. - 82744 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
