MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE JANEIRO/2018 PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA PECUÁRIA E,IRRIGAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
182,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE JANEIRO/2018 PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA PECUÁRIA E,IRRIGAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
182,39
16/01/2018
LIQUIDAÇÃO DANFE 39957
182,39
22/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 668/2018
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614
182,39
TOTAL
182,39
182,39
182,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.