| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARNEY ANTONIO VIEIRA DA COSTA |
| Número do empenho: | 6692 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SESSÕES DE TERAPIAS OCUPACIONAL PARA MENOR THEO DIOGO WLMS GALVAN DURANTE MES DE MARÇO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | DESPESA REFERENTE SESSÕES DE TERAPIAS OCUPACIONAL PARA MENOR THEO DIOGO WLMS GALVAN DURANTE MES DE MARÇO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 780,00 | ||
| 16/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 396 | 780,00 | ||
| 23/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6692/2018 MARNEY ANTONIO VIEIRA DA COSTA - 98271 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
