Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
67 |
Data de lançamento: |
03/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
VALES TRANSPORTES-SAÚDE- |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 20 VALES TRANSPORTES (PASSAGENS)DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 17/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.709,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE 20 VALES TRANSPORTES (PASSAGENS)DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 17/2018 EM ANEXO |
1.709,00 |
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| 03/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE 20 VALES TRANSPORTES (PASSAGENS)DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 17/2018 EM ANEXO |
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1.709,00 |
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| 10/01/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 67/2018 |
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-1.709,00 |
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| 10/01/2018 |
EMPENHADO A MENOR |
-1.709,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
