| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 6703 | Data de lançamento: | 17/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ/AB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PMAQ CFE ORDEM DE COMPRA No 3460/2018 EM ANEXO | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PMAQ CFE ORDEM DE COMPRA No 3460/2018 EM ANEXO | 575,00 | ||
| 17/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PMAQ CFE ORDEM DE COMPRA No 3460/2018 EM ANEXO | 575,00 | ||
| 10/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2018 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
