| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
| Número do empenho: | 6709 | Data de lançamento: | 17/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM VÍDEO INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3456/2018 EM ANEXO | 1.798,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VÍDEO INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3456/2018 EM ANEXO | 1.798,50 | ||
| 17/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 238 | 1.798,50 | ||
| 25/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6709/2018 ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 | 1.762,53 | ||
| 25/04/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6709/2018 | 35,97 | ||
| TOTAL | 1.798,50 | 1.798,50 | 1.798,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/04/2018 | 35,97 | Lançada | |
| TOTAL | 35,97 |
