Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6712 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MDF COM PORTA DESTINADAS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3468/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.849,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MDF COM PORTA DESTINADAS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3468/2018 EM ANEXO |
1.849,94 |
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17/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 407 |
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1.849,94 |
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15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6712/2018
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME - 1428 |
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1.849,94 |
TOTAL |
1.849,94 |
1.849,94 |
1.849,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.