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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6722 Data de lançamento: 17/04/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3472/2018 EM ANEXO 0,00 155,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2018 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3472/2018 EM ANEXO 155,52
17/04/2018 LIQUIDAÇÃO NT 247 155,52
08/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2018 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 155,52
TOTAL 155,52 155,52 155,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.