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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVONEI CLAUDIO FAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6758	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS ALIMENTAÇÕES,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 06 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	293,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	DESPESAS ALIMENTAÇÕES,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 06 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	293,23
18/04/2018	DESPESAS ALIMENTAÇÕES,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 06 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		293,23
24/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6758/2018 IVONEI CLAUDIO FAO - 2812			293,23
TOTAL		293,23	293,23	293,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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