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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CRISTIAN GAUSMANN 02410358055

Dados do Empenho

Número do empenho:	6778	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS E,TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3517/2018 EM ANEXO	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS E,TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3517/2018 EM ANEXO	380,00
18/04/2018	LIQUIDAÇÃO NT 010		380,00
08/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6778/2018 CRISTIAN GAUSMANN 02410358055 - 98924			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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