Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6781 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 01 FORNO ELÉTRICO FISCHER GRILL DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA CFE ORDEM DE COMPRA No 351/2018 EM ANEXO |
0,00 |
459,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 FORNO ELÉTRICO FISCHER GRILL DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA CFE ORDEM DE COMPRA No 351/2018 EM ANEXO |
459,00 |
|
|
| 18/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 121436 |
|
459,00 |
|
| 08/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6781/2018
LOJAS BECKER LTDA - 4226 |
|
|
459,00 |
| TOTAL |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
