Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6812 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DIA DA MULHER |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE IDOSOS QUANDO DO EVENTO DO DIA DA MULHER NA LINHA BOA ESPERANÇA CFE DECRETO MUNICIPAL 25/2018 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE IDOSOS QUANDO DO EVENTO DO DIA DA MULHER NA LINHA BOA ESPERANÇA CFE DECRETO MUNICIPAL 25/2018 EM ANEXO |
400,00 |
|
|
| 18/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 203 |
|
400,00 |
|
| 09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6812/2018
VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 |
|
|
384,00 |
| 09/05/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6812/2018 |
|
|
16,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/05/2018 |
16,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,00 |
|
|
