Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6813 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DIA DA MULHER |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE IDOSOS QUANDO DO EVENTO DO DIA DA MULHER NA LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE DECRETO= MUNICIPAL 25/2018 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE IDOSOS QUANDO DO EVENTO DO DIA DA MULHER NA LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE DECRETO= MUNICIPAL 25/2018 EM ANEXO |
400,00 |
|
|
| 18/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 205 |
|
400,00 |
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| 09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6813/2018
VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 |
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|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
