| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 6858 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 104 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 104/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 0,00 | 2.739,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 104/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 2.739,83 | ||
| 16/05/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 8433 | 190,86 | ||
| 25/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6858/2018 - REF. NF Nº 8433/2018 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - 4445 | 190,86 | ||
| 15/06/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 8527 | 315,20 | ||
| 21/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6858/2018 - REF. NF Nº 8527/2018 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - 4445 | 315,20 | ||
| 27/06/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS - PEDRO ANTONIO NOVACOSKI; CFE NF Nº 8562 | 2.233,77 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6858/2018 - REF. NF Nº 8562/2018 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - 4445 | 2.233,77 | ||
| TOTAL | 2.739,83 | 2.739,83 | 2.739,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
