Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6867	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE,CONSUMO DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDENS DE COMPRAS No 3536-3537-3538-3539/2018 EM ANEXO	0,00	982,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE,CONSUMO DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDENS DE COMPRAS No 3536-3537-3538-3539/2018 EM ANEXO	982,90
20/04/2018	LIQUIDAÇÃO NT 4280		982,90
20/04/2018	estorno liquid,.emp.6867/2018		-982,90
20/04/2018	cancelado	-982,90
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®