| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6884 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADAS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3518/2018 EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADAS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3518/2018 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 20/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 001.196 | 400,00 | ||
| 26/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6884/2018 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
