Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6887 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV |
0,00 |
586,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2018 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV |
586,50 |
|
|
20/04/2018 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV |
|
586,50 |
|
24/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6887/2018
CARINA DA SILVEIRA - 94048 |
|
|
586,50 |
TOTAL |
586,50 |
586,50 |
586,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.