Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6898 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAÇÃO EMPENTO 4404/2018 DE 13.03.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS |
0,00 |
317,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2018 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENTO 4404/2018 DE 13.03.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS |
317,03 |
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20/04/2018 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENTO 4404/2018 DE 13.03.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS |
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317,03 |
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24/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6898/2018
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 |
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317,03 |
TOTAL |
317,03 |
317,03 |
317,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.