Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6959 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DO DIA DO LIVRO CFE ORDEM DE COMPRA No 3573/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DO DIA DO LIVRO CFE ORDEM DE COMPRA No 3573/2018 EM ANEXO |
1.000,00 |
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23/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 161 |
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1.000,00 |
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15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6959/2018
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.