Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6965 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 3576/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 3576/2018 EM ANEXO |
1.555,00 |
|
|
23/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3314 |
|
1.555,00 |
|
04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6965/2018
VOLNI FELIN ME - 3168 |
|
|
1.555,00 |
TOTAL |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.