| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
| Número do empenho: | 6967 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DESTINADA PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-139 CFE ORDEM DE COMPRA No 3574/2018 EM ANEXO | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DESTINADA PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-139 CFE ORDEM DE COMPRA No 3574/2018 EM ANEXO | 75,00 | ||
| 23/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1717 | 75,00 | ||
| 08/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6967/2018 COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA - 50810 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
