Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6970 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE TUBOS DO PROMENOR PARA BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 3589/2018 EM ANEXO |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE TUBOS DO PROMENOR PARA BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 3589/2018 EM ANEXO |
390,00 |
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23/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 726 |
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390,00 |
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15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6970/2018
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
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390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.