| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: F F G DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 6973 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO PEIXE/AGRIC.FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA FEIRA DO PEIXE CFE ORDEM DE COMPRA No 3585/2018 EM ANEXO | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA FEIRA DO PEIXE CFE ORDEM DE COMPRA No 3585/2018 EM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 23/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 302.732 | 1.100,00 | ||
| 25/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6973/2018 F F G DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA - 54982 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
