Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: F F G DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6973 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
FEIRA DO PEIXE/AGRIC.FAMILIAR |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA FEIRA DO PEIXE CFE ORDEM DE COMPRA No 3585/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA FEIRA DO PEIXE CFE ORDEM DE COMPRA No 3585/2018 EM ANEXO |
1.100,00 |
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| 23/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 302.732 |
|
1.100,00 |
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| 25/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6973/2018
F F G DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA - 54982 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
