Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068
Dados do Empenho
Número do empenho:
7009
Data de lançamento:
23/04/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS ABW-1667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3623/2018 EM ANEXO
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS ABW-1667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3623/2018 EM ANEXO
20,00
23/04/2018
LIQUIDAÇÃO NT 865
20,00
15/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7009/2018
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
