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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7262	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2018		2.921,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2018	2.921,07
24/04/2018	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 04/2018		2.921,07
24/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			52,18
24/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			94,61
24/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			321,31
25/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7262/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257			2.452,97
TOTAL		2.921,07	2.921,07	2.921,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/04/2018	52,18		Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - LIVRE	24/04/2018	94,61		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/04/2018	321,31		Lançada
TOTAL		468,10