MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS INSS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2018
0,00
4.784,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2018
FOLHA FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2018
4.784,69
24/04/2018
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 04/2018
4.784,69
24/04/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: SECRET.ASSIS.SOCIAL
2.838,40
17/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7288/2018
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3
1.946,29
TOTAL
4.784,69
4.784,69
4.784,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO