| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 7311 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2018 | 2.228,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2018 | 2.228,87 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 04/2018 | 2.228,87 | ||
| 11/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2018 FUNDO FASSM - 1325 | 2.228,87 | ||
| TOTAL | 2.228,87 | 2.228,87 | 2.228,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
