| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DI PESCA ARTIGOS PARA CAÇA E PESCA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7341 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTA DESTINADA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3671/2018 EM ANEXO | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTA DESTINADA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3671/2018 EM ANEXO | 152,00 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 9463 | 152,00 | ||
| 15/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7341/2018 DI PESCA ARTIGOS PARA CAÇA E PESCA LTDA ME - 55998 | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
