Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7346 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3667/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.698,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3667/2018 EM ANEXO |
1.698,40 |
|
|
| 24/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 4653 |
|
1.698,40 |
|
| 15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7346/2018
FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 96394 |
|
|
1.698,40 |
| TOTAL |
1.698,40 |
1.698,40 |
1.698,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
