Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7349 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTASOS EM INSTALAÇÕES TROCA DE MATERIAIS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3705/2018 EM ANEXO |
0,00 |
582,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTASOS EM INSTALAÇÕES TROCA DE MATERIAIS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3705/2018 EM ANEXO |
582,00 |
|
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| 24/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 226 |
|
582,00 |
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| 09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7349/2018
JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 |
|
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570,36 |
| 09/05/2018 |
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 7349/2018 |
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11,64 |
| TOTAL |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FUNREBOM |
09/05/2018 |
11,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,64 |
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