Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7350
Data de lançamento:
24/04/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS NO PERÍODO DE 01.01.2018 Á 30.05.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 3706/2018 EM ANEXO
0,00
309,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2018
DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS NO PERÍODO DE 01.01.2018 Á 30.05.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 3706/2018 EM ANEXO
309,50
24/04/2018
LIQUIDAÇÃO NT 1100
309,50
09/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7350/2018
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770
303,31
09/05/2018
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 7350/2018
6,19
TOTAL
309,50
309,50
309,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
