Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7358 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 3690/2018 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 3690/2018 EM ANEXO |
400,00 |
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24/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2523 |
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400,00 |
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09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7358/2018
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
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144,80 |
09/05/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 7358/2018 |
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61,60 |
09/05/2018 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 7358/2018 |
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193,60 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
09/05/2018 |
61,60 |
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Lançada |
INSS - MDE |
09/05/2018 |
193,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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255,20 |
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