Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: REFORMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES RODOV |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7373 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
52 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR VALTRA. |
0,00 |
6.075,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR VALTRA. |
6.075,51 |
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04/06/2018 |
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA; CFE NF Nº 000.011.813 |
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6.075,51 |
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05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7373/2018
REFORMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES RODOVIÁRIOS LTDA - 99556 |
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6.075,51 |
TOTAL |
6.075,51 |
6.075,51 |
6.075,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.