| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
| Número do empenho: | 7376 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 171/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA DE OBRAS | 12.751,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 171/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA DE OBRAS | 12.751,20 | ||
| 18/06/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 019.817.017 | 6.328,08 | ||
| 21/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7376/2018 - REF. NF Nº 019.817.017/2018 CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO - 99573 | 6.328,08 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI PATRIMONIO; CARLA R PANDOLF COORDENADORA DE SETOR CFE NF Nº 022.033.123 | 6.423,12 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7376/2018 - REF. NF Nº 022.033.123/2018 CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO - 99573 | 6.423,12 | ||
| TOTAL | 12.751,20 | 12.751,20 | 12.751,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
