Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7376 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 171/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
12.751,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 171/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA DE OBRAS |
12.751,20 |
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| 18/06/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 019.817.017 |
|
6.328,08 |
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| 21/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7376/2018 - REF. NF Nº 019.817.017/2018
CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO - 99573
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6.328,08 |
| 03/12/2018 |
LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI PATRIMONIO; CARLA R PANDOLF COORDENADORA DE SETOR CFE NF Nº 022.033.123 |
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6.423,12 |
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| 07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7376/2018 - REF. NF Nº 022.033.123/2018
CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO - 99573
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6.423,12 |
| TOTAL |
12.751,20 |
12.751,20 |
12.751,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
