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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7384	Data de lançamento:	25/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 215/75R17,5 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	0,00	7.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2018	AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 215/75R17,5 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	7.480,00
16/05/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI; CFE NF Nº 000.000.523		7.480,00
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO EMP.7384/2018		7.480,00
21/05/2018	NF Nº 000.000.523 ENTREGUE 8 PNEUS 275/75 R 15.5 DIFERENTE DO SOLICITADO.		-7.480,00
21/05/2018	ESTORNO LIQUID.EMP.7384/2018		-7.480,00
21/05/2018	EMPOENHADO A MAIOR	-7.480,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00