| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7384 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 215/75R17,5 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 7.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 215/75R17,5 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 7.480,00 | ||
| 16/05/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI; CFE NF Nº 000.000.523 | 7.480,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO EMP.7384/2018 | 7.480,00 | ||
| 21/05/2018 | NF Nº 000.000.523 ENTREGUE 8 PNEUS 275/75 R 15.5 DIFERENTE DO SOLICITADO. | -7.480,00 | ||
| 21/05/2018 | ESTORNO LIQUID.EMP.7384/2018 | -7.480,00 | ||
| 21/05/2018 | EMPOENHADO A MAIOR | -7.480,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
