Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7426 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 3742/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.940,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 3742/2018 EM ANEXO |
2.940,30 |
|
|
| 26/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 019.169.077 |
|
2.940,30 |
|
| 09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2018
R PINHEIRO - 56075 |
|
|
2.940,30 |
| TOTAL |
2.940,30 |
2.940,30 |
2.940,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
