| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MERCADO PERETTO LTDA |
| Número do empenho: | 7436 | Data de lançamento: | 26/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3726/2018 EM ANEXO | 417,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3726/2018 EM ANEXO | 417,10 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 5535 | 417,10 | ||
| 09/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7436/2018 MERCADO PERETTO LTDA - 2027 | 417,10 | ||
| TOTAL | 417,10 | 417,10 | 417,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
