AQUISIÇÃO DE 397,69 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3602/2018 EM ANEXO
0,00
1.568,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2018
AQUISIÇÃO DE 397,69 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3602/2018 EM ANEXO
1.568,89
26/04/2018
LIQUIDAÇÃO NT 015.864
1.568,89
15/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351
1.568,89
TOTAL
1.568,89
1.568,89
1.568,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
