Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7467 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE FILMAGENS INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3758/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2018 |
SERVIÇOS DE FILMAGENS INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3758/2018 EM ANEXO |
1.680,00 |
|
|
26/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 198 |
|
1.680,00 |
|
09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7467/2018
CLEOMIR MARIN ME - 1751 |
|
|
1.646,40 |
09/05/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7467/2018 |
|
|
33,60 |
TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
09/05/2018 |
33,60 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
33,60 |
|
|