Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7469 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 3756/2018 EM ANEXO |
0,00 |
590,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 3756/2018 EM ANEXO |
590,76 |
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26/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 11367 |
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590,76 |
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09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7469/2018
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 |
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590,76 |
TOTAL |
590,76 |
590,76 |
590,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.