MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES A SEREM DESTINADOS AS GENITORAS DAS CRIANÇAS E GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/PIM/CRIANÇA FELIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3716/2018 EM ANEXO
0,00
105,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES A SEREM DESTINADOS AS GENITORAS DAS CRIANÇAS E GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/PIM/CRIANÇA FELIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3716/2018 EM ANEXO
105,78
26/04/2018
LIQUIDAÇÃO NT 24167
105,78
15/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2018
SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA - 212
105,78
TOTAL
105,78
105,78
105,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
