| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
| Número do empenho: | 7470 | Data de lançamento: | 26/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES A SEREM DESTINADOS AS GENITORAS DAS CRIANÇAS E GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/PIM/CRIANÇA FELIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3716/2018 EM ANEXO | 105,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES A SEREM DESTINADOS AS GENITORAS DAS CRIANÇAS E GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/PIM/CRIANÇA FELIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3716/2018 EM ANEXO | 105,78 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 24167 | 105,78 | ||
| 15/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2018 SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA - 212 | 105,78 | ||
| TOTAL | 105,78 | 105,78 | 105,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
