| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DORNELLES & PERUSSATTO LTDA |
| Número do empenho: | 750 | Data de lançamento: | 17/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 469/2018 EM ANEXO | 2.013,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 469/2018 EM ANEXO | 2.013,00 | ||
| 17/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 338 | 2.013,00 | ||
| 15/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 750/2018 DORNELLES & PERUSSATTO LTDA - 84060 | 2.013,00 | ||
| TOTAL | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
