| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO CEZAR CERATTI |
| Número do empenho: | 7549 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á MIRAGUAÍ NO DIA 26 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA GAÚCHA/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á MIRAGUAÍ NO DIA 26 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA GAÚCHA/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 30/04/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á MIRAGUAÍ NO DIA 26 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA GAÚCHA/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7549/2018 PAULO CEZAR CERATTI - 98256 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
