| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 7554 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 262,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 262,13 | ||
| 30/04/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 262,13 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7554/2018 CARINA DA SILVEIRA - 94048 | 262,13 | ||
| TOTAL | 262,13 | 262,13 | 262,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
