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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7554	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	262,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV CFE COMPROVANTES EM ANEXO	262,13
30/04/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV CFE COMPROVANTES EM ANEXO		262,13
04/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7554/2018 CARINA DA SILVEIRA - 94048			262,13
TOTAL		262,13	262,13	262,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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