| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7622 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES CARINA DA SILVEIRA E,PAULO CEZAR CERATTI CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 873,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | DESPESAS REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES CARINA DA SILVEIRA E,PAULO CEZAR CERATTI CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 873,00 | ||
| 30/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 876 | 873,00 | ||
| 02/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7622/2018 DPM EDUCAÇÃO LTDA - 90286 | 859,90 | ||
| 02/05/2018 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7622/2018 | 13,10 | ||
| TOTAL | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 02/05/2018 | 13,10 | Lançada | |
| TOTAL | 13,10 |
