| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA |
| Número do empenho: | 7624 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA NO JORNAL CORREIO DO POVO CFE ORDEM DE COMPRA No 3830/2018 EM ANEXO | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA NO JORNAL CORREIO DO POVO CFE ORDEM DE COMPRA No 3830/2018 EM ANEXO | 6.000,00 | ||
| 25/05/2018 | LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SEC. ADMINISTRACAO - FATURA 06753301 | 6.000,00 | ||
| 25/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7624/2018 EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA - 1658 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
